九江市港口航运管理局

目 录

第一部分 九江市口岸发展服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市口岸发展服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于智慧口岸发展的方针、政策，组织落实智慧口岸信息化建设工作的。

（二）负责中国（九江）国际贸易“单一窗口”国家标准版的推广及应用；运用智慧口岸大数据分析，服务九江口岸跨境贸易便利化。

（三）负责服务九江口岸大通关平台建设，通过口岸电子政务、电子服务、电子商务、电子办公的实施，科学、集约、高效推进口岸信息化建设工作协同发展。

（四）负责开展全市智慧口岸信息化建设调研和行业技术交流等工作，推进科技成果转化，提出建设发展建议。

（五）承担智慧口岸信息咨询、科技创新、推广应用等服务工作，参与口岸重大项目推进服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

本中心预算汇编的单位共 1 个，包括：九江市口岸发展服务中心本级(根据九事改办字〔2021〕42号文件精神，2021年3月，九江市口岸发展服务中心更名为九江市智慧口岸服务中心）。

本中心2021年年末核定事业编制12名，年末实有人数3人，其中在职人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计490.65万元，其中年初结转和结余256.26万元，较2020年增加256.26万元，增加100%；本年收入合计234.39万元，较2020年增加141.44万元，增加152.17%，主要原因是：区航运中心建设专项资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入193.32万元，占82.48%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入41.07万元，占17.52%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计490.65万元，其中本年支出合计372.83万元，较2020年增加279.88万元，增加301.11%，主要原因是：一是加大对区航运中心建设专项项目支出；二是增加港航信息化建设项目支出；三是增加了聘用人员工资福利；四是将银行存款结余上缴国库。年末结转和结余117.82万元，较2020年增加117.82万元，增加100%,主要原因是：2020年区航运中心建设专项项目结转。

本年支出的具体构成为：基本支出223.42万元，占59.93%；项目支出149.41万元，占40.07%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为269.83万元，决算数为193.32万元，完成年初预算的71.65％。其中：

（一）一般公共服务支出（交通运输支出）年初预算数为263.49万元，决算数为186.98万元，完成年初预算的70.96％，主要原因是：缩减开支。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.67万元，决算数为2.67万元，完成年初预算的100％，主要原因是：按标准执行。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.67万元，决算数为1.67万元，完成年初预算的100％，主要原因是：按标准执行。

（四）住房保障支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100％，主要原因是：按标准执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出43.91万元，其中：

（一）工资福利支出39.26万元，较2020年减少16.08万元，减少29.06%，主要原因是：2021年奖金发放减少。

（二）商品和服务支出2.66万元，较2020年减少33.68万元，减少92.68%，主要原因是：节约日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2020年增加0万元，增加0%，主要原因是：单位无退休人员。

（四）资本性支出1.99万元，较2020年增加0.72万元，增加56.69%，主要原因：业务拓展，增加办公设备采购。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.8万元，决算数为2.66万元，完成预算的95%，决算数较2020年增加0.25万元，增加10.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0%。决算数较2020年增加 0万元，增长0 %，主要原因是：2021年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本单位无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0.8 万元，决算数为 0.67万元，完成预算的83.75 %，决算数较2020年增加0.26万元，增加38.81%，主要原因是：2021年单位业务增多，接待次数相应增多。全年国内公务接待 5 批，累计接待12人次，其中外事接待 0批，累计接待 0 人次，主要为疫情原因，很多活动无法开展。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0％，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：无公务用车购置预算。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加减少的主要原因是：无公务用车购置预算。公务用车运行维护费支出年初预算数为2.0万元，决算数为2.0万元，完成预算的100％，决算数较2020年增加0万元，增长0％，主要原因是：用于正常保障日常工作。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：上级主管单位调拨车辆1部，用于日常工作，与2020年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数0万元无增减，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 1.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.99万元，占政府采购支出总额的100 %。授予中小企业合同金额 1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %。（市级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位拥有车辆1辆，主要是日常工作需要经机关事务局同意调配使用的车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

组织口岸发展工作、海关协管员工资等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出372.83万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该两项专项资金体现了市委、市政府对口岸发展中心的关心厚爱，一是积极推进中国（九江）国际贸易“单一窗口”建设，做好国家标准版推广应用，实现全市外贸企业全覆盖，拓展地方特色功能，建设成效走在全省前列；二是推进九江智慧港航信息化平台建设，服务企业近300余家，加强日常运行维护，保障平台安全、可靠、稳定运行，得到了全社会的一致认可和好评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对九江市口岸发展服务中心等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出372.83万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标1、口岸发展工作2、海关协管员工资自评得分为100分。项目全年预算40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

（三）部门决算中项目整体绩效自评结果见下表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

（二）年初结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（三）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员公务员医疗补助经费。

（四）水路运输管理支出：反映与水路运输管理相关的支出。

（五）口岸建设：反映用于口岸建设方面的支出。

（六）其他公路水路运输支出：反映与其他公路水路运输相关的支出。

（七）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（八）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出：除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出:公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：九江市口岸发展服务中心2021年部门决算公开表.pdf

         协管员工资自评表.pdf

         区航运中心建设专项经费自评表.pdf

         口岸发展工作自评表.pdf