九江市港口航运管理局

目    录

第一部分  九江市智慧口岸服务中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市智慧口岸服务中心2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  九江市智慧口岸服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市智慧口岸服务中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于智慧口岸发展的方针、政策，组织落实智慧口岸信息化建设工作的。

（二）负责中国（九江）国际贸易“单一窗口”国家标准版的推广及应用；运用智慧口岸大数据分析，服务九江口岸跨境贸易便利化。

（三）负责服务九江口岸大通关平台建设，通过口岸电子政务、电子服务、电子商务、电子办公的实施，科学、集约、高效推进口岸信息化建设工作协同发展。

（四）负责开展全市智慧口岸信息化建设调研和行业技术交流等工作，推进科技成果转化，提出建设发展建议。

（五）承担智慧口岸信息咨询、科技创新、推广应用等服务工作，参与口岸重大项目推进服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年九江市智慧口岸服务中心共有预算单位1个，包括：九江市智慧口岸服务中心本级。根据市委编办相关文件，未设置内设机构。

编制人数小计12人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数12人,自收自支编制人数0人。实有人数小计9人,其中：在职人数小计9人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数9人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数9人，专科生人数0人。

第二部分  九江市智慧口岸服务中心2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  九江市智慧口岸服务中心2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年九江市智慧口岸服务中心收入预算总额为160.85万元,较上年预算安排减少95.2万元;财政拨款收入160.85万元,较上年预算安排减少95.2万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年九江市智慧口岸服务中心支出预算总额为160.85万元,较上年预算安排减少95.2万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出132.85万元,较上年预算安排增加102.46万元;其中：工资福利支出118.32万元,商品和服务支出13.53万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1万元。项目支出28万元,较上年预算安排减少197.66万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出28万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加0万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加0万元;社会保障和就业支出13.06万元,较上年预算安排增加10.35万元;卫生健康支出7.18万元,较上年预算安排增加5.69万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加0万元;住房保障支出9.79万元,较上年预算安排增加7.76万元。交通运输支出130.82万元，较上年预算安排增加66.66万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.32万元,较上年预算安排增加92.92万元;商品和服务支出41.53万元,较上年预算安排增加36.54万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加1万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年九江市智慧口岸服务中心财政拨款支出预算总额为160.85万元,较上年预算安排减少95.2万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出13.06万元,卫生健康支出7.18万元,住房保障支出9.79万元。交通运输支出130.82万元。

按支出项目类别划分：基本支出132.85万元,较上年预算安排增加102.46万元;其中：工资福利支出118.32万元,商品和服务支出13.53万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出1万元。项目支出28万元,较上年预算安排减少197.66万元;其中：商品和服务支出28万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年九江市智慧口岸服务中心政府性基金支出预算为0万元。

2023年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023年九江市智慧口岸服务中心国有资本经营支出预算为0万元。

2023年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出.

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日,部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）九江市智慧口岸服务中心项目情况说明

1.海关协管员工资项目

1）项目概述：海关协管员工资28万元。主要是应九江海关要求，根据《第11次重大项目周协调会议纪要》（九府厅纪要〔2017〕7号）相关内容，H986机检中心配备5名协管员，其工资全部由九江市财政参照相关规定予以解决。

2）立项依据：（九府厅纪要〔2017〕7号）

3）实施主体：九江市智慧口岸服务中心

4）实施方案：1.负责引导车辆正确安全有序进出机检中心，检入集装箱车辆和被查验集装箱信息、扫描集装箱，检查集装箱扫描图像并验出，及协助人工查验等工作。2．发现走私、违规情事或相关线索及时报告关警员处理。3．协助关警员从事文印、装备、技术、后勤保障、政务公开热线接听等工作。

5）实施周期：2023.01—2023.12

6）年度预算安排：财政拨款28万元

7）绩效目标和指标：

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年九江市智慧口岸服务中心"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年本部门无出国出境预算。。

公务接待0.5万元,比上年减0.3万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车运行1万元,比上年减1万元，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：2023年本部门无车辆运行及购置预算。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于本单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）事业单位医疗：指用于本单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（三）住房公积金：指用于本部门按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）公务员医疗补助：指用于本单位行政事业人员的医疗补助经费。

（五）口岸建设：指本部门用于口岸建设方面的支出。

（六）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务所发生的支出。

（八）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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九江市智慧口岸服务中心 项目支出绩效目标表.xlsx

九江市智慧口岸服务中心2023年部门预算表.xls