九江市港口航运管理局

九江市港口航运管理局（行政）2022年度决算

目 录

第一部分 九江市港口航运管理局（行政）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

1. 九江市港口航运管理局（行政）

              概  况

一、单位主要职责

市港口航运管理局为正处级政府工作部门，主要职责是：

贯彻执行国家、省、市有关港口、航运、口岸、水上交通安全与防治船舶污染工作的方针政策和法律法规，对全市港口、航运、口岸规划、建设和港口岸线实施统一的监督管理。

负责口岸“大通关”工作；负责全市（除长江干线江西段以及瑞昌市、彭泽县、柴桑区、浔阳区行政区域内水域）水上交通安全监督管理，负责船舶登记管理、船员管理、通航管理、船检管理工作，防治船舶污染水域的监督管理，负责水上交通事故和船舶污染事故及水上交通违法案件的调查处理，负责组织协调和指导水上搜救有关工作，负责全市授权范围内船舶（含渔船）及相关水上设施的法定检验、登记管理工作；负责全市港口、航运、口岸信息统计、分析和管理工作；负责对全市港口、水运企业经营性收费项目和价格实施监督和管理。负责九江市区域航运中心建设的组织协调，推进航运物流、集疏远体系、航运服务业建设，加强与区域之间的协作和联系。

二、单位基本情况

本单位设立8个内设机构，分别是办公室、财务科、法规科、港口管理科、航运管理科、口岸管理科、海事管理科、直属机关党委。

本单位2022年年末实有人数52人，其中在职人员40人（行政18人,全部补助事业21人），离休人员3人，由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计13542.66万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少5447.87万元，下降28.7 %；本年收入合计13542.66万元，较2021年减少4367.04万元，下降24.4%，主要原因是：2022年部门决算不包括局属事业人员经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13542.66万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计13542.66万元，其中本年支出合计13542.66万元，较2021年减少5447.87万元，下降28.7%，主要原因是：2022年部门决算不包括局属事业人员经费支出；年末结转和结余0万元，较2021年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出575.1万元，占4.3%；项目支出12967.56万元，占95.8%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为13352.76万元，决算数为13542.66万元，完成年初预算的101.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为69.08万元，决算数为177.78万元，完成年初预算的257.4%，主要原因是：代垫事业人员部分保险。

（二）卫生健康支出年初预算数为14.95万元，决算数为 15.94万元，完成年初预算的106.6%，主要原因是：个别基数调整。

（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为898.09万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：新增船舶岸电改造补助资金。

（四）农林水支出年初预算数为0万元、决算数为491.18万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：新增采砂工作经费。

（五）交通运输支出年初预算数为1150.19万元、决算数为1817.46万元，完成年初预算的158.0%，主要原因是：新增项目支出。

（六）商业服务业等支出年初预算数为12100万元、决算数为9812.59万元，完成年初预算的81.1%，主要原因是：区域航运中心专项资金根据省厅要求三个月内拨付到位，当年资金未拨付完成。

（七）住房保障支出年初预算数为18.54万元、决算数为19.64万元，完成年初预算的105.9%，主要原因是：个别人员变动调整。

（八）其他支出年初预算数为0万元、决算数为309.99万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：新增2021年免除查验没有问题外贸企业吊装以为仓储费用试点资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出575.1万元，其中：

（一）工资福利支出424.28万元，较2021年减少5397.16万元，下降92.7 %，主要原因是：2022年部门决算不包括局属事业人员经费支出。

（二）商品和服务支出57.11万元，较2021年减少228.57万元，下降80.0 %，主要原因是：2022年部门决算不包括局属事业人员经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出91.67万元，较2021年减少1079.49万元，下降92.2%，主要原因是：2022年部门决算不包括局属事业人员经费支出。

（四）资本性支出2.04万元，较2021年增加2.04万元，增长（下降）比例无法计算，主要原因是：上年度采购支出在项目支出列支。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11万元，决算数为5.61万元，完成全年预算的51.0%，决算数较2021年减少82.82万元，下降93.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年无变化，主要原因是2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。决算数较全年预算数没有变化，主要原因是：2022年度没有发生因公出国（境）费用支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：2022年度没有安排因公出国（境）费用支出。

    （二）公务接待费支出全年预算数为8万元，决算数为5.61万元，完成全年预算的70.1 %，决算数较2021年减少26.9万元，下降82.7%，主要原因是2022年仅包含局机关支出，不包括局属事业单位支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻执行过紧日子要求，严格控制支出，不超预算；全年国内公务接待42批，累计接待 471人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置全年预算数为3万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少55.92万元，下降100.0%，主要原因是2022年仅包含局机关支出，不包括局属事业单位支出。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻执行过紧日子要求，严格控制支出，不超预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为3万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少55.92万元，下降100.0 %，主要原因是2022年仅包含局机关支出，不包括局属事业单位支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：贯彻执行过紧日子要求，严格控制支出，不超预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出59.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少226.53万元，降低79.3%，主要原因是：2022年仅包含局机关支出，不包括局属事业单位支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额516.17万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出514.13万元。授予中小企业合同金额516.17万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额516.17万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆0辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金10406.86万元，占项目支出总额的100.0%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位选择2022年度《区域航运中心专项建设资金项目支出绩效自评表》进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

二、支出科目

（一）行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）引进人才费用：反映用于引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

（五）其他行政事业单位养老支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（七）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助：指财政部门安排的公务员公务员医疗补助经费。

（九）其他节能环保支出：反映除环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护等方面以外其他用于节能环保方面的支出。

（十）其他水利支出：反映除上述以外其他用于水利方面的支出。

（十一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十二）水路运输管理支出：反映与水路运输管理相关的支出。

（十三）其他公路水路运输支出：反映与其他公路水路运输相关的支出。

（十四）其他商业服务业等支出：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（十五）住房公积金：反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（十七）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：九江市港口航运管理局（行政）2022年度决算公开表.xls

附件2：区域航运中心专项建设资金项目支出绩效自评表.xlsx