九江市港口航运管理局

九江市港航海事指挥中心2022年度决算

目    录

第一部分  九江市港航海事指挥中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市港航海事指挥中心概况

一、单位主要职能

根据九编发[2021]74号《中共九江市委机构编制委员会关于明确市港口航运管理局所属事业单位有关机构编制事项的通知》文件通知，九江市港航海事指挥中心为市港口航运管理局所属副处级全额拨款公益一类事业单位。其主要职责为：

1.负责水上交通监管中心的运行与管理，对辖区水上通航秩序实行电子监控;收集、发布航行、气象、水文等安全信息;

2.承担水上应急管理工作，负责水上突发事件的值守应急、信息汇总、综合研判、指挥调度和辅助决策等工作:

3.负责协调全市水上交通运输管理工作，组织协调跨区域水上交通运输管理工作;

4.负责指导市辖区港口和水路运输行业安全生产工作;

5.承担权限内港口及水路运输行业环境保护、节能减排等绿色港航建设工作;

6.负责指导市辖区港航海事公用基础设施建设、维护和管理工作的开展;

7.负责港航海事系统信息化建设和信息技术应用服务;负责全市港航系统房产、车辆、船艇的维护工作;负责全市港航执法装备、服装的配置工作;

8.负责市辖区港航海事信息的汇总、统计和管理工作;承担港口、水路运输行业智能化建设，负责调度和配置港口航运公共服务资源;

9.完成市港口航运管理局交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，本单位2022年年末实有人数292人，其中在职人员291人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员253人。

2022年度部门决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计6295.99万元，其中年初结转和结余0万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比；本年收入合计6295.99万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6295.99万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计6295.99万元，其中本年支出合计6295.99万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。年末结转和结余0万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

本年支出的具体构成为：基本支出6295.99万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3657.73万元，决算数为6295.99万元，完成年初预算的172%。其中：

（一）事业单位离退休支出年初预算数为71.1万元，决算数为47.13万元，完成年初预算的66.29%，主要原因是：人员减少。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算数为323.88万元，决算数为350.21万元，完成年初预算的108.13%，主要原因是：新增人员。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出年初预算数为0万元，决算数为52.63万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：年初未做预算，新增退休人员补缴。

（四）其他行政事业单位养老支出年初预算数为0万元，决算数为750.45万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：新增退休人员绩效奖金项目。

（五）死亡抚恤医疗年初预算数为0万元，决算数为26.19万元，完成年初预算的比例无法计算，主要原因是：年初未做预算，新增死亡人员。

（六）事业单位医疗年初预算数为142.65万元，决算数为153.84万元，完成年初预算的107.87%，主要原因是：新增人员。

（七）公务员医疗补助支出年初预算数为66.23万元，决算数为69.51万元，完成年初预算的104.95%，主要原因是：新增人员。

（八）水路运输管理支出年初预算数为2810.96万元，决算数为4583.38万元，完成年初预算的163.05%，主要原因是：新增人员支出及在职人员绩效奖金年初未纳入预算。

（九）住房公积金支出年初预算数为242.91万元，决算数为262.66万元，完成年初预算的108.13%，主要原因是：新增人员。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6295.99万元，其中：                      

（一）工资福利支出5503.09万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

（二）商品和服务支出711.81万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

（三）对个人和家庭补助支出73.31万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

（四）资本性支出7.78万元，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为101.1万元，决算数为78.8万元，完成全年预算的77.94%，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为42.50万元，决算数为22.95万元，完成全年预算的54%，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。全年国内公务接待295批，累计接待1770人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内工作公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出55.85万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比；公务用车运行维护费支出全年预算数为58.60万元，决算数为55.85万元，完成全年预算的95.31%，因属2022年新组建单位，无上年数据可进行对比。年末公务用车保有37辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.78万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆37辆，全部为执法执勤用车。

九、预算绩效评价情况说明

2022年本单位无预算绩效项目。

第四部分  名词解释

一、收入科目

一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

二、支出科目

（一）事业单位离退休：指用于本单位事业人员的离退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于本单位事业人员的基本养老保险缴费经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。

（四）其他行政事业单位养老支出：反映机关事业单位的不属于上述类别的其他行政事业单位养老支出。

（五）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（六）事业单位医疗：指用于本单位事业人员的基本医疗保险缴费经费。

（七）公务员医疗补助：指用于本单位事业人员的医疗补助经费。

（八）水路运输管理支出：指本单位与水路运输管理相关的支出。

（九）住房公积金：主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（十）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。