九江市港口航运管理局

九江市智慧口岸服务中心2022年度决算

目 录

第一部分 九江市智慧口岸服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市智慧口岸服务中心概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市关于智慧口岸发展的方针、政策，组织落实智慧口岸信息化建设工作的。

（二）负责中国（九江）国际贸易“单一窗口”国家标准版的推广及应用；运用智慧口岸大数据分析，服务九江口岸跨境贸易便利化。

（三）负责服务九江口岸大通关平台建设，通过口岸电子政务、电子服务、电子商务、电子办公的实施，科学、集约、高效推进口岸信息化建设工作协同发展。

（四）负责开展全市智慧口岸信息化建设调研和行业技术交流等工作，推进科技成果转化，提出建设发展建议。

（五）承担智慧口岸信息咨询、科技创新、推广应用等服务工作，参与口岸重大项目推进服务工作。

（六）完成主管部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

根据市委编办相关文件，本单位未设置内设机构。

本单位2022年年末实有人数10人，其中在职人员10人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计213.08万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少277.57万元，下降56.57%；本年收入合计213.08万元，较2021年减少21.31万元，下降9.09%，主要原因是：用于项目支出的收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入213.05万元，占99.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.02%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计213.08万元，其中本年支出合计213.05万元，较2021年减少159.78万元，下降42.86%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0.04万元，较2021年减少117.78万元，下降99.97%，主要原因是：本年度财政收支平衡，0.04万元为实有账户利息收入。

本年支出的具体构成为：基本支出122.76万元，占57.62%；项目支出90.28万元，占42.38%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为256.05万元，决算数为213.05万元，完成年初预算的83.21%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为2.71万元，决算数为7.9万元，完成年初预算的291.51%，主要原因是：新招聘人员相应开支增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为1.49万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的255.70%，主要原因是：新招聘人员相应开支增加。

（三）交通运输支出年初预算数为64.16万元，决算数为138.87万元，完成年初预算的216.44%，主要原因是：人员增加，运行经费增加。

（四）商业服务业等支出年初预算数为185.66万元，决算数为57.28万元，完成年初预算的30.85%，主要原因是：项目支出减少。

（五）住房保障支出年初预算数为2.03万元，决算数为5.18万元，完成年初预算的255.17%，主要原因是：新招聘人员相应开支增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出122.76万元，其中：

（一）工资福利支出111.44万元，较2021年增加72.18万元，增长183.85%，主要原因是：新招聘人员相应开支增加。

（二）商品和服务支出11.33万元，较2021年增加8.67万元，增长325.94%，主要原因是：人员增加导致办公费增加。。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无退休人员。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少1.99万元，下降100%，主要原因是：本年度无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.8万元，决算数为2.02万元，完成全年预算的72.14%，决算数较2021年减少0.64万元，下降24.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2021年无出国人员。决算数较全年预算数增加的主要原因是：2021年无出国人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本单位无出国（境）预算安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为0.8万元，决算数为0.09万元，完成全年预算的11.25%，决算数较2021年减少0.58万元，下降86.57%，主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响，公务接待减少。全年国内公务接待2批，累计接待10人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.92万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是:无公务用车购置预算，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：无公务用车购置预算；公务用车运行维护费支出全年预算数为2万元，决算数为1.92万元，完成全年预算的96%，决算数较2021年减少0.08万元，下降4%，主要原因是：严格执行“三公”经费只减不增的原则，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：上级主管单位调拨车辆1部，用于日常工作，与2021年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆1辆，为其他用车，主要是日常工作需要经机关事务局同意调配使用的车辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效评价要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金140万元，占项目支出总额的100%。

组织口岸发展工作、海关协管员工资和区域航运中心建设等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出213.05万元，政府性基金预算支出0万元。从绩效评价情况来看，该三项专项资金体现了市委、市政府对智慧口岸服务中心的关心厚爱，一是积极推进中国（九江）国际贸易“单一窗口”建设，做好国家标准版推广应用，实现全市外贸企业全覆盖，拓展地方特色功能，建设成效走在全省前列；二是推进九江智慧港航信息化平台建设，服务企业300余家，加强日常运行维护，保障平台安全、可靠、稳定运行，得到了全社会的一致认可和好评，助力九江区域航运中心建设；三是落实“三互”推进口岸大通关建设改革，加快融入长江经济带，提升九江沿江开放开发水平，九江港口岸在城西港引入H986（大型集装箱查验系统）机检中心，特聘5名海关协管员维护H986机检中心正常运转。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

组织对九江市智慧口岸服务中心开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出213.05万元，政府性基金预算支出0万元。项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，口岸发展工作自评得分为96分，海关协管员工资自评得分为100分。项目全年预算40万元，执行数为40万元，完成预算的100％。以上项目按照年初目标任务和资金预算情况稳步推进，为全市经济发展、社会稳定和谐取得了积极的成效。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算财政拨款资金。

（二）其他收入：反映除上述各种收入以外的其他收入。

二、支出科目

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
2. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出。
3. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
4. 公务员医疗补助：指用于本单位行政事业人员的医疗补助经费。

（五）口岸建设：指本部门与口岸建设相关的支出。

（六）住房公积金：主要用于本部门按照国家政策规定向职工发放住房公积金和住房补贴的基本支出。

（七）其他商业服务业等支出：指本部门与其他商业服务业等相关的支出。

（八）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。