九江市港口航运管理局

    一、市港口航运管理局概况

（一）市港口航运管理局主要职能

根据九江市机构改革方案和交通综合行政执法改革方案，九江市港口航运管理局在整合原市港口局、原市港航局、原市口岸办、原地方海事局（船检）及原市农业局渔船检验和监督管理职责职能基础上组建成立。根据“三定方案”，市港口航运管理局主要职责为贯彻落实党中央、省委关于港口、航运、海事、口岸方面的方针政策和决策部署，依照有关法律法规履行对全市港口、航运、口岸、港口岸线及辖区（除长江段）水上交通安全的监督管理职责，并具体承担九江区域航运中心建设的组织协调推进工作。全局在编在岗人员363名（行政编制19名、事业编制344名），市局机关内设8个职能科室；整合4家涉改单位29个基层机构，组建2个直属执法大队和13个基层港航海事综合行政执法大队。

（二）市港口航运管理局总体工作情况

市港口航运管理局自成立以来，全局上下紧紧围绕市委、市政府决策部署，履职尽责、科学施策、攻坚克难，以打造长江最美岸线和建设区域航运中心为主抓手，从“保护”和“发展”两端发力，全面推进落实年度各项目标任务，为九江经济社会高质量跨越式发展提供了强劲航运支撑。重点做好了以下工作：1、打造长江最美岸线；2、九江区域航运中心建设；3、港口及船舶防污染设施建设；4、港口资源整合工作；5、口岸开放平台建设；6、水上应急救助体系建设。

（三）市港口航运管理局预算绩效管理开展情况

成立港口航运管理局绩效管理领导小组。市港口航运局为改革单位，我局领导高度重视预算绩效管理工作，大力支持预算绩效管理工作，成立了由局长为组长，副局长为副组长，局相关科室负责人组成的预算绩效管理小组，明确了各部门的工作职责。成立领导小组后，多次召开预算绩效管理考核会议，传达工作要求、明确工作方向、提高对预算绩效管理的认识。

严格按照财政要求按时报送预算绩效相关资料，并将预算监控贯穿至重点项目中，确保资金使用规范。

（四）市港口航运管理局预算及执行情况

我局为机构改革单位，自2020年1月1日起，全局预算合并，全局经费经市财政核定拨付后，统一由局财审科根据各单位人员及支出情况，制定经费拨款计划表，按照计划核定表按月下拨经费，合理控制局属各单位经费支出。

二、市港口航运管理局2020年度整体支出绩效目标

（一）项目基本情况

项目实施的主要内容：一是区域航运中心建设资金；二是临时人员工资；三是船艇码头的维修保养；四是锚地维护维护费。

（二）项目自评结果

根据《关于开展2020年度财政预算绩效管理考核的通知》规定，我局自评认为，专项费用项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率，自评为优。具体如下：

1．履职完成情况：根据市财政局有关编制2020年部门预算的要求，我们在编制预算时，设置了预算绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，并按计划完成。

2．履职效果情况：（1）资金管理方面：一是根据市财政批复的2020年度部门项目预算，预算总金额为6078.64万元，实际拨付到位6078.64万元，资金到位率100％。2020年实际支出6078.64万元，支出率100％；二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出；三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。（2）事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是项目跟踪管理到位，各科室分工协作，由业务对口进行跟踪、审核。

3．绩效满意度情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况；二是项目完成质量、产出数量都达到目标设置要求。

（三）存在的问题及原因分析

    总体来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但整体上仍处于起步阶段，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还一定程度存在，绩效理念还未牢固树立。还有很多工作需要完善。　

一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但制度建设方面还有待加强，有一些工作还没有实质性进展。　

二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，目前虽然中央已经发布共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。　

三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。　

（四）改进意见

针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

                                         九江市港口航运管理局

                                            2021年10月17日