九江市港口航运管理局

一、部门概况

（一）部门职能

根据九江市机构改革方案和交通综合行政执法改革方案，九江市港口航运管理局在整合原市港口局、市港航局、市口岸办、地方海事局（船检）及市农业局渔船检验和监督管理职责职能基础上组建成立。根据“三定方案”，市港口航运管理局主要职责为贯彻落实党中央、省委关于港口、航运、海事、口岸方面的方针政策和决策部署，依照有关法律法规履行对全市港口、航运、口岸、港口岸线及辖区（除长江段）水上交通安全的监督管理职责，并具体承担九江区域航运中心建设的组织协调推进工作。

全局在编在岗人员330名（行政编制20名、事业编制310名），市局机关内设8个职能科室；整合4家涉改单位29个基层机构，组建2个直属执法大队和13个基层港航海事综合行政执法大队。

（二）总体目标、工作任务

在区域航运中心建设中展现了新作为，较好地完成了年度各项目标任务，实现港航主要经济指标持续上扬。主要工作有：1、聚焦抗疫抗洪“大战”，群众安全得到有效保障；2、聚焦高质量跨越式发展目标，港航经济运行稳中有升；3、聚焦区域航运中心建设第一任务，“三中心两平台”加速构建；4、聚焦绿色生态保护之战，船舶港口污染防治成效明显；5、聚焦口岸平台开放开发，内外双向通道便捷顺达，扩大开放纵深推进；6、聚焦平安港航建设，安全生产形势持续稳定向好，聚焦行政服务能力提升，港航营商环境持续优化；7、聚焦全面从严治党主责，港航政治生态更加清朗，党建引领作用充分发挥。

（三）部门整体支出绩效目标

扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，培育港航市场主体，助力港航企业迅速复工复产达产，保障水路运输稳定，推进九江港航经济全面复苏，实现主要经济指标平稳运行。

（四）部门预算绩效管理开展情况

成立了港口航运管理局绩效管理领导小组。市港口航运局为改革单位，我局领导高度重视预算绩效管理工作，大力支持预算绩效管理工作，成立了由局长为组长，副局长为副组长，局相关科室负责人组成的预算绩效管理小组，明确了各部门的工作职责。成立领导小组后，多次召开预算绩效管理考核会议，传达工作要求、明确工作方向、提高对预算绩效管理的认识。严格按照财政要求按时报送预算绩效相关资料，并将预算监控贯穿至重点项目中，确保资金使用规范。

（五）部门预算及执行情况

2021部门预算中项目收入预算总额为6117.6元，2021年部门项目支出预算总额为16452.77万元（含上年结转三同资金3135.5万元、省级拨款7200万元）。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）项目基本情况

项目实施的主要内容：一是区域航运中心专项建设资金；二是临时工工资；三是船舶、码头维修支出、船检业务费；四是长江九江段锚地专用航标维护费；五是口岸发展中心工作经费；六是协管员工资。

（二）项目自评结果

　　根据《关于开展2021年度财政预算绩效管理考核的通知》规定，我局自评认为，专项费用项目绩效目标设置完整、科学、合理，资金管理规范，实施程序合法合规，跟踪监管到位，有效发挥了财政资金的使用效率。具体如下：

　　1、履职完成情况:根据市财政局有关编制2021年部门预算的要求，在编制预算时，设置了预算绩效总目标和阶段性目标，绩效目标明确、可量化，并按计划完成。

2、履职效果情况:(1)资金管理方面：一是根据市财政批复的2021年度部门项目预算，预算总金额为6117.6万元，实际拨付到位6117.6万元，资金到位率100%。2021年实际支出6117.27万元，支出率99.99%;二是严格按照批复的预算费用项目和用途安排支出;三是项目实行辅助核算，收支明晰，财务核算规范。(2)事项管理方面：一是修改完善了项目管理制度；二是项目跟踪管理到位，各科室分工协作，由业务对口进行跟踪、审核。

　　3、绩效满意度情况。一是项目预算控制得力，不存在超预算的情况；二是项目完成质量、产出数量基本达到目标设置要求。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

　  总体来看，我局预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但整体上仍处于起步阶段，“重分配、轻管理，重支出、轻绩效”的思想还一定程度存在，绩效理念还未牢固树立，还有很多工作需要完善。

1、预算绩效管理的范围有待进一步扩大。一方面，虽然我局绩效评价工作已经开展，但制度建设方面还有待加强，有一些工作还没有实质性进展。

2、评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，虽然有共性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置难度较大，还不能满足目前工作开展需要。

3、人员素质有待进一步提高。对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成绩效评价工作还未摆脱财务考评或竣工验收的影响。

（二）改进的方向和具体措施

 针对项目管理中存在的问题，拟实施的改进措施如下：

一是进一步加强预算管理意识，切实提高项目预算编制的科学性、准确性，从源头上抓好预算执行工作；二是加强预算执行管理，按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出，在预算金额内严格控制费用支出，控制超支现象的发生；三是加快推进项目实施进度，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

严格按照财政部门预算公开要求，对全局项目产出、效果、满意度等指标，项目开展情况在本单位门户网站进行了公开。

附件1：2021年项目自评表.xls

附件2：2021年项目自评汇总表.docx

附件3：2021年部门整体绩效评价表.xls